heXa Experiencia Pasión Creatividad

Hexa Gestión

CLIENTES, PROVEEDORES , PEDIDOS, VENTAS, FACTURACIÓN , COMPRAS, CONTABILIDAD, EN UN SOLO SISTEMA INTEGRADO Y MULTIEMPRESA.

El sistema integra la funcionalidad necesaria para una empresa que comercializa localmente, cubriendo los ciclos de compras, ventas, gestión de depósitos y mercaderías, control de pedidos de ventas o compras, facturación, cuentas corrientes cobranzas y contabilidad.

Principales funcionalidades

Clientes y Proveedores Stock Pedidos, Ventas y Facturación Compras Contabilidad
Categorización de Clientes de acuerdo al cumplimiento de su deuda

Categorización de Proveedores según criterios propios de la empresa

Estado de Cuenta del Cliente On-Line, impreso, fax, etc.

Resultados analíticos a partir de los datos del Clientes

Artículos

Categorización de Artículos por Departamento, Familia y SubFamilia

Clasificación de Artículos adaptable a las necesidades de la empresa

Artículos, stockeables ó no, facturables ó no.

Unidad de venta asociada al artículo

Costo unitario del artículo según unidades y fecha de vigencia

Equivalencia del costo unitario según un factor de conversión a otras unidades

Depósitos

Múltiples depósitos por departamento

Stock de Artículos por depósitos y Stock total por departamento

Traspasos de mercadería entre depósitos con generación de documentación

Resultados

Existencia actual y a la fecha que se requiera

Rotación de artículos sobre las ventas

Movimientos de stock

Costos históricos

Consulta del estado de cuenta del cliente considerando tope de crédito, cuenta documentada, cuenta abierta, vencimientos, pedidos pendientes y saldo disponible

Listas de precios

Pedidos maestros (formularios) parametrizables

Confección de presupuestos

Referencia a un presupuesto o a un pedido anterior para el ingreso del pedido

Consulta de pedidos pendientes de entrega por artículo

Gestión de aprobación automática del pedido ó aprobación manual

Emisión automática al depósito correspondiente de una orden de preparación al producirse la autorización.

Carga automática del pedido proponiendo lo faltante de entrega o facturación

Actualización automática del stock

Gestión de aprobación de Notas de crédito

Comisiones de vendedores y cobradores

Resultados de las ventas

Solicitud de compras de materiales y servicios.

Elección de proveedores por artículo.

Solicitud de cotizaciones y confección de órdenes de compra.

Autorización por el responsable de cada sector y por un comité de autorización de gastos.

Ingreso de la documentación del proveedor con actualización del stock y de la cuenta acreedora.

Afectación de la compra por centros de costos.

Múltiples: monedas por cuenta, ejercicios y meses abiertos, niveles, planes de cuenta

Control de autorización de ingreso o actualización a nivel de ejercicio o meses

Apertura de los saldos en partidas, en vencimientos, Auxiliares y otros.

Consultas por Rangos o Listas en distintas monedas

Ajustes automáticos de diferencia de tipo cambio, conversión monetarias, redondeos

Cierres y aperturas de ejercicios automáticos

Cancelación automática de documentos por fecha de vencimiento

Consultas por pantalla, impresora o envío a planilla electrónica

Diarios, detalladas o resumidos por fecha, tipo de asientos, monedas

Mayores, abiertos o resumidos por fecha, rango de cuentas, monedas

Saldos por fechas, rango de rubros, nivel, moneda

Mayores de Documentos por Rubro

Saldos de Documentos por Rubro, Rubro/Item, Item/Rubro, Rubro/Adicional, Adicional/Rubro

Consulta y selección de documentos a imputar en el ingreso